——劉建軍同志在公司生產(chǎn)經(jīng)營工作會議上的講話（摘要）

    一、 2014年1-9月份工作回顧
    主要經(jīng)營指標完成情況及綜合分析
     1、產(chǎn)品產(chǎn)量：生產(chǎn)原鹽29.73萬噸，完成年計劃50萬噸的59.46%，同比增加6.26萬噸。生產(chǎn)食用鹽7.66萬噸，完成年計劃10.3萬噸74.37%，同比增加1.2萬噸。生產(chǎn)工業(yè)溴995.97噸,完成年計劃1380噸的72.17%，同比減少115.55噸。
     2、產(chǎn)品銷量：銷售原鹽28.95萬噸，完成年計劃50萬噸的57.91%，同比減少10.8萬噸。銷售食用鹽6.80萬噸，完成年計劃10.3萬噸66.02%,同比增加0.46萬噸。銷售工業(yè)溴916.8噸，完成年計劃1380噸66.43%,同比減少119.19噸。
     3、實現(xiàn)營業(yè)總收入13944.53萬元，同比減少3075.06萬元。其中，原鹽實現(xiàn)7031.85萬元，同比減少3776.28萬元；食用鹽實現(xiàn)3441.46萬元，同比增加665.24萬元；工業(yè)溴實現(xiàn)2040.58萬元，同比減少54.22萬元。其他業(yè)務收入實現(xiàn)1430.64萬元，同比增加90.21萬元。
     4、營業(yè)總成本20783.52萬元，同比增加2449.25萬元。其中，原鹽6347.49萬元，同比增加410.17萬元；食用鹽3204.20萬元，同比增加828.02萬元；工業(yè)溴1966.24萬元，同比增加152.29萬元；其他業(yè)務成本899.28萬元，同比增加274.84萬元；管理費用5765.95萬元，同比增加955.50萬元；銷售費用2151.79萬元，同比增加419.22萬元；財務費用124.75萬元，同比減少47.97萬元。
　　5、實現(xiàn)利潤總額為-5226萬元。
　　6、實現(xiàn)了安全目標。無責任死亡事故，輕傷事故率在3‰以內(nèi)。
    綜合分析：
    一是由于原鹽產(chǎn)量降低導致制造成本上升。今年預計單位制造成本為228元，較去年208元上升20元，增加成本579萬元。
    二是原鹽銷售價格下降導致收入減少。原鹽1-9月平均含稅售價247元/噸，較去年291元/噸，降低44元，減少收入1078萬元，9月份當月含稅售價為188元/噸，銷售形勢非常嚴峻。
    三是管理費用增長，由于職工工資增長導致職工薪酬同比增加1110萬元。
    1-9月份重點做的幾項工作
    1、有效夯實了原鹽生產(chǎn)的基礎。抓納潮，抓嚴細管理，抓治理養(yǎng)蝦，抓有效退池，推動機械化生產(chǎn)，收到了較好的效果。
    2、有效實施了食鹽產(chǎn)業(yè)的整合。通過實施設備調(diào)試，人力調(diào)配，計劃調(diào)配等有效措施，生產(chǎn)能力達到標準，由1000噸增加到3000噸，產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，生產(chǎn)單耗有所降低。
    3、有效實施了溴素產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部承包。三個溴素廠克服了鹵水短缺、市場疲軟等困難，科學管理，實現(xiàn)了預期目標。
    4、各項管理工作上了一個大臺階。強化了基礎管理，有所突破。
    5、科學有效的調(diào)劑資金。今年以來，除正常經(jīng)營回款1.18億元外，支付成本費用1.96億元，注入7800萬元。
    6、實施了工資調(diào)整。提高了職工收入，調(diào)動了職工的積極性。
    7、有效化解了企業(yè)多年遺留的矛盾和問題。
    8、思想進一步統(tǒng)一，觀念、理念有所更新，干部職工的整體素質(zhì)提高了一大步。
    9、協(xié)助政府股權(quán)收購，做了較好的對接。
    10、黨建、廉政、民主管理工作有所加強。
    二、企業(yè)目前面臨的困難
    1、產(chǎn)業(yè)問題: 產(chǎn)業(yè)規(guī)模小，技術(shù)裝備差，盈利能力弱，發(fā)展?jié)摿Σ蛔恪?原鹽、食鹽、溴素三個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)鏈短，技術(shù)含量低，有待于優(yōu)化升級。
    2、資金問題：營業(yè)收入減少，人工成本增高，流資嚴重不足,經(jīng)營舉步維艱。產(chǎn)量降低、市場萎靡、成本增高三大因素造成流動資金異常短缺，矛盾問題非常突出，企業(yè)經(jīng)營舉步維艱，經(jīng)測算，每月需注入流動資金1000萬元，才能維持正常運轉(zhuǎn)。
　  3、納潮問題：綜合保稅區(qū)建設造成納潮受阻。綜合保稅區(qū)建設填土工程導致主揚水站—馮家堡南站報廢、馮家堡北站接近報廢，影響制鹽一、二場60%納潮量，原料鹵水極其短缺，對制鹽、提溴產(chǎn)生重大影響。
    4、體制機制問題：目前，企業(yè)的體制不夠科學、機制不夠順暢，還需進一步優(yōu)化，現(xiàn)代企業(yè)制度還沒有真正形成。
    5、管理問題：各項管理制度不夠健全、完善，還沒有達到精細化、標準化、科學化要求；公司產(chǎn)業(yè)布局和人力布局還沒有達到科學配置，需進一步優(yōu)化調(diào)整；各項管理水平仍需進一步提升。
    6、市場問題：截止到8月底，銷售原鹽23萬噸，占全年計劃的46%，價格由年初280元/噸下降到170元/噸，跌到了10年的最低點，市場形勢嚴峻，銷售任務艱巨。
    三、2014年經(jīng)營目標
    生產(chǎn)原鹽54.5萬噸（含青峰3.2萬噸、復曬鹽1.3萬噸），力爭58萬噸（含青峰3.5萬噸、復曬灘1.5萬噸）銷售原鹽48.2萬噸（含青峰3.2萬噸）。生產(chǎn)銷售食鹽10.2萬噸，力爭11.5萬噸；銷售小工鹽3萬噸，力爭3.5萬噸。生產(chǎn)銷售溴素1380噸。營業(yè)總收入2.1億元。 營業(yè)外收入3000萬元。營業(yè)總成本3.15億元。實現(xiàn)利潤總額-7500萬元。實現(xiàn)安全指標。
    四、2014年后三個月重點工作
　  1、解放思想、更新觀念，找到適合滄鹽發(fā)展的路子。進一步解放思想、更新觀念，深入學習研討丁書記的講話精神，圍繞“怎樣建設新滄鹽”，開展好解放思想大討論和獻計獻言活動，找出一條適合滄鹽發(fā)展的路子來。
    2、強基固本，瘦身健體，全面提升管理水平。一是進一步優(yōu)化體制、機制，集中精力解決好企業(yè)管理過程中這個最根本、最關(guān)鍵的問題，做到體制科學，機制順暢。二是優(yōu)化完善各項管理制度，實現(xiàn)制度創(chuàng)新，達到精細化、標準化、科學化，全力破解一直困擾滄鹽發(fā)展的主要矛盾和問題。三是優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局和人力布局，實現(xiàn)資源的科學配置，做到人盡其才，物盡其用，使人力、物力發(fā)揮最大效能。四是全力推進全面預算管理和對標管理，探索出一條企業(yè)管理的新路子，不斷強化企業(yè)管理，實現(xiàn)降本增效。五是遵循市場規(guī)律，制定科學有效的營銷方針、戰(zhàn)略，科學把握銷售工作的節(jié)奏節(jié)拍，確保銷售、回款的最優(yōu)化。
    3、創(chuàng)新驅(qū)動，科技興企，努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。
    （1）推動原鹽產(chǎn)業(yè)升級，逐步實現(xiàn)原鹽產(chǎn)業(yè)機械化。
　　幾年來，新區(qū)開發(fā)占地4.13萬畝，企業(yè)現(xiàn)使用面積為17.15萬畝，仍需充分利用。一是根據(jù)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，充分利用現(xiàn)有面積和條件，科學實施灘田和塑苫技改，優(yōu)化工藝結(jié)構(gòu)布局，不斷增強儲鹵、保鹵能力，全力提高公畝單產(chǎn)和原鹽質(zhì)量，同等條件下增產(chǎn)15%，產(chǎn)品全部達到一級工業(yè)鹽標準。二是在現(xiàn)有條件下，積極調(diào)整布局，增強納潮能力。三是逐步提高機械化程度，減輕勞動強度，降低人工成本，提高勞動生產(chǎn)率，三年內(nèi)人均實物勞動生產(chǎn)率達到600噸，勞動生產(chǎn)率提高40%以上，為減員增效奠定基礎。
    （2）推動溴素產(chǎn)業(yè)升級，努力實現(xiàn)化工產(chǎn)業(yè)科學化。
　　滄東國華電廠、華潤電廠濃海水綜合利用項目是我公司2009年提出的，規(guī)劃建議書、設計方案、灘田整改方案、專家論證等基礎性工作基本完成，已投入資金1300多萬元（規(guī)劃設計300萬元，灘田技改1000萬元），被列為2013年河北省科學技術(shù)研究計劃重點項目。該項目占地3000畝，分兩個廠區(qū)建設，一是建設溴素深加工廠區(qū)，位于制鹽一場，華潤電廠對角處，占地1500畝；二是建設苦鹵化工廠區(qū)，位于制鹽三場，現(xiàn)溴素三廠處，占地1500畝，項目總投資9.2億元，工程分三期建設。
    （3）推動食鹽產(chǎn)業(yè)升級，全力實現(xiàn)食鹽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。
　　為加快食鹽產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化步伐，迎接國家食鹽政策的調(diào)整，盡快由常規(guī)食鹽向食用多品種鹽和功能多品種鹽方向轉(zhuǎn)變，提高產(chǎn)品的附加值，不斷增強抵御市場風險的能力和盈利能力，計劃建設食鹽、品種鹽、日化鹽生產(chǎn)基地。
　　4、統(tǒng)一思想、明確目標，全力推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。積極實施木材加工基地、滄鹽現(xiàn)代物流園、綜合商服區(qū)、工業(yè)化旅游等項目建設。
　　5、班子成員要認真謀劃,重抓落實。工作上有新思路、新措施，明確目標責任，發(fā)揮干部職工的主動性和創(chuàng)造性，帶領(lǐng)大家完成各項工作任務。
　　6、各單位要周密安排，做好沖刺。
　　生產(chǎn)分場：10月底池內(nèi)鹽茬厚度達到4公分，全年產(chǎn)鹽確保54.5萬噸，力爭58萬噸，其中，制鹽一場16萬噸，力爭17萬噸；制鹽二場18萬噸，力爭19萬噸；制鹽三場16萬噸，力爭17萬噸；青鋒分場3.2萬噸，力爭3.5萬噸；復曬灘1.3萬噸，力爭1.5萬噸。
　　制鹵場供灘濃度不低于4.6度，制鹽三場制鹵工區(qū)供灘濃度不低于5.8度。
　　營銷處確保銷售45萬噸，后三月每月銷售5萬噸，確保當月銷售次月回款，每月回款不低于750萬元。
　  銀山食鹽公司食用鹽確保銷售9萬噸，力爭10萬噸；小工鹽確保銷售3萬噸，力爭3.5萬噸；確保實現(xiàn)利潤450萬元，力爭500萬元；確保每月回款550萬元。
　　多品種鹽廠確保銷售1.2萬噸，力爭1.5萬噸；全年利潤控虧400萬元以內(nèi)，確保每月回款200萬元。
　　三個溴素廠確保全年生產(chǎn)溴素1380噸，其中，溴素一廠460噸，溴素二廠420噸，溴素三廠500噸；實現(xiàn)利潤220萬元其中，溴素一廠70萬元，溴素二廠50萬元，溴素三廠100萬元；確保職工利益。
　　鹽業(yè)設備制造安裝公司確保實現(xiàn)利潤80萬元，力爭100萬元。
　　建設開發(fā)公司確保實現(xiàn)售土收入1500萬元，力爭1600萬元。
　　電管處確保實現(xiàn)利潤260萬元，力爭280萬元，確保每月回款不低于90萬元，年終力爭結(jié)零。
　　7、各部室、處室要增強監(jiān)管、監(jiān)控能力，努力提高服務水平。
    一是緊緊圍繞大局，按照工作職能，對各二級單位生產(chǎn)經(jīng)營情況進行有效管控。抓好各項工作任務的督查督導，保證各項制度和工作任務的有效落實。二是在政策咨詢、業(yè)務指導、方案制定、信息傳遞等方面提供服務。
　　8、發(fā)揮黨建工作優(yōu)勢，營造干事創(chuàng)業(yè)良好氛圍。
    面對當前新變化、新形勢，要緊緊圍繞企業(yè)中心工作，積極探索黨建工作的新途徑、新方法，充分發(fā)揮好黨委的政治核心作用、支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和廣大黨員的先鋒模范作用。一是要進一步加強基層班子建設和干部隊伍建設，營造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍和穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。二是要以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機，廣泛開展"聚心"工程，增強廣大職工身為滄鹽人的歸屬感、自豪感和榮譽感。三是大力加強宣傳思想工作，營造滄鹽特色的企業(yè)文化，突出滄鹽社會形象的提升。四是提高黨風廉政建設科學化水平，促進執(zhí)行中央"八項規(guī)定"和剎"四風"活動制度化、常態(tài)化、長效化。五是加強職工民主管理，堅持和完善廠務公開，提高民主管理水平。

上一篇： 公司召開灘田改造工作會議

下一篇： 公司舉辦基層班組長培訓班